Faktúra č. DFS/17/0020
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
- IČO: 37946773
Zmluvný partner
- Názov: OfficeLand, s.r.o.
- IČO: 35843136
- Adresa: Mierová 183, 831 04 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/17/0020
- Popis fakturovaného plnenia: reklamné predmety pre zamestnancov školy
- Dátum doručenia: 02.10.2017
- Celková hodnota: 577,49 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 070/2017
- Dátum zverejnenia: 04.10.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 070/2017 | Objednávame si u Vás nasledovné reklamné predmety pre zamestnancov školy pri príležitosti DOD: Chapino batoh - mix farieb - 61ks Balerína pršiplášť v plastovom balóniku - mix farieb - 61ks DAPER prívesok s handr. na čistenie okuliarov - mix farieb - 61ks | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | OfficeLand, s.r.o. | 35843136 | 0,00 € | 27.09.2017 | 28.09.2017 | Ing.Zuzana Dudášová | Objednávka |