Faktúra č. DFS/17/0015
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
- IČO: 37946773
Zmluvný partner
- Názov: Miroslav Migaľ
- IČO: 33275441
- Adresa: Majerovce 134, Majerovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/17/0015
- Popis fakturovaného plnenia: preprava zamestnancov Viničky
- Dátum doručenia: 04.07.2017
- Celková hodnota: 170,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 055/2017
- Dátum zverejnenia: 08.07.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 055/2017 | Objednávame si u Vás: autobusovú prepravu dňa 28.06.2017 na trase Vranov nad Topľou - Viničky a späť, odchod 08:30 a príchod cca 15:30, v celkovej predpokladanej hodnote 150€ s DPH | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Miroslav Migaľ | 33275441 | 0,00 € | 22.06.2017 | 23.06.2017 | Ing.Zuzana Dudášová | Objednávka |