Faktúra č. DFS/17/0014

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/17/0014
  • Popis fakturovaného plnenia: suroviny ukončenie šk. roka 2016/2017
  • Dátum doručenia: 03.07.2017
  • Celková hodnota: 155,83 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 057/2017
  • Dátum zverejnenia: 08.07.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
057/2017 Objednávame si u Vás: Občerstvenie pre 39osôb( obložená žemľa, minerálka, syrové misy). Odhadovaná suma 160€ s DPH Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Firma Domaša Ing.Hreha 40054748 0,00 € 22.06.2017 04.07.2017 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
Tlačiť