Faktúra č. DFS/14/0017
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
- IČO: 37946773
Zmluvný partner
- Názov: Norbert Frank-EURINF TATRY-Salaš u Franka
- IČO: 31002463
- Adresa: Popradská 682/34, 06401 STARÁ ĽUBOVŇA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/14/0017
- Popis fakturovaného plnenia: podaná strava a občerstvenie
- Dátum doručenia: 08.07.2014
- Celková hodnota: 231,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 083/2014
- Dátum zverejnenia: 16.07.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 083/2014 | Objednávame si u Vás: pohostenie a občerstvenie. Polievka: Fazuľová Hl.Jedlo: Salšský múčny mix Káva Termín: 01.07.2014 Čas príchodu: 11.30hod. Počet osôb: 35 (faktúrovať podľa skutočne podaného občerstvenia) Odhadovaná hodnota plnenia : 245€ | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Norbert Frank-EURINF TATRY-Salaš u Franka | 31002463 | 0,00 € | 25.06.2014 | 26.06.2014 | Mária Vancáková | Objednávka |