Faktúra č. DFP/26/0018
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
- IČO: 37946773
Zmluvný partner
- Názov: PRINTON s.r.o
- IČO: 31665250
- Adresa: Školská 668, 09302 VRANOV nad TOPĽOU
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/26/0018
- Popis fakturovaného plnenia: tlačivá stravné lístky
- Dátum doručenia: 12.02.2026
- Celková hodnota: 463,46 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 021/2026
- Dátum zverejnenia: 24.02.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021/2026 | Objednávame si u Vás: tlačivá stravné lístky. Odhadovaná hodnota plnenia 800 € bez DPH. | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | PRINTON s.r.o | 31665250 | 0,00 € | 13.01.2026 | 15.01.2026 | Ing.Zuzana Dudášová | Objednávka |