Faktúra č. DFP/25/0126
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
- IČO: 37946773
Zmluvný partner
- Názov: N.S.E. s.r.o.
- IČO: 47061341
- Adresa: 302, 072 41 Remetské Hámre
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/25/0126
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny
- Dátum doručenia: 23.10.2025
- Celková hodnota: 186,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 005/2025
- Dátum zverejnenia: 30.10.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005/2025 | Objednávame si u Vás: tovar podľa výberu. Odhadovaná hodnota plnenia 3 000 € bez DPH. | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | N.S.E. s.r.o. | 47061341 | 0,00 € | 17.01.2025 | 23.01.2025 | Ing.Zuzana Dudášová | Objednávka |