Faktúra č. DFP/25/0102
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
- IČO: 37946773
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/25/0102
- Popis fakturovaného plnenia: oprava auta VT342BF
- Dátum doručenia: 09.09.2025
- Celková hodnota: 129,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 061/2025
- Dátum zverejnenia: 23.09.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 061/2025 | Objednávame si u Vás opravu auta a prezutie v predpokladanej hodnote 300eur bez DPH | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Ján Kažik | 57047758 | 0,00 € | 08.09.2025 | 10.09.2025 | Ing.Zuzana Dudášová | Objednávka |