Faktúra č. DFP/25/0014
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
- IČO: 37946773
Zmluvný partner
- Názov: ČUTKA spol. s.r.o.
- IČO: 31657346
- Adresa: 17. novembra 164, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/25/0014
- Popis fakturovaného plnenia: materiál kozmetika
- Dátum doručenia: 07.02.2025
- Celková hodnota: 136,64 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 020/2025
- Dátum zverejnenia: 14.02.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020/2025 | Objednávame si u Vás: tovar podľa vlastného výberu. Odhadovaná hodnota plnenia 1 000,00 € bez DPH. | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | ČUTKA spol. s.r.o. | 31657346 | 0,00 € | 17.01.2025 | 23.01.2025 | Ing.Zuzana Dudášová | Objednávka |