Faktúra č. DFP/24/0127
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
- IČO: 37946773
Zmluvný partner
- Názov: MAXCARE SK s. r. o.
- IČO: 56002351
- Adresa: Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/24/0127
- Popis fakturovaného plnenia: materiál kadernícky salón
- Dátum doručenia: 15.10.2024
- Celková hodnota: 1 051,45 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 039/2024
- Dátum zverejnenia: 26.10.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 039/2024 | Objednávame si u Vás: tovar podľa vlastného výberu. Odhadovaná hodnota plnenia 800 € bez DPH. | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | MAXCARE SK s. r. o. | 56002351 | 0,00 € | 13.03.2024 | 23.03.2024 | Objednávka |