Faktúra č. DFP/24/0113
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
- IČO: 37946773
Zmluvný partner
- Názov: WAMM East s.r.o.
- IČO: 55656358
- Adresa: Trhovište 444, 072 04 Trhovište
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/24/0113
- Popis fakturovaného plnenia: servítky, plastové nádoby na stravu
- Dátum doručenia: 20.09.2024
- Celková hodnota: 220,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 069/2024
- Dátum zverejnenia: 01.10.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 069/2024 | Objednávame si u Vás: tovar podľa vlastného výberu. Odhadovaná hodnota plnenia 500 € bez DPH. | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | WAMM East s.r.o. | 55656358 | 0,00 € | 16.09.2024 | 19.09.2024 | Objednávka |