Faktúra č. DFP/24/0105
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
- IČO: 37946773
Zmluvný partner
- Názov: PRINTON s.r.o
- IČO: 31665250
- Adresa: Školská 668, 09302 VRANOV nad TOPĽOU
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/24/0105
- Popis fakturovaného plnenia: tlačiva stravné lístky
- Dátum doručenia: 04.09.2024
- Celková hodnota: 376,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 037/2024
- Dátum zverejnenia: 13.09.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 037/2024 | Objednávame si u Vás tlačivá stravné lístky podľa výberu. Odhadovaná hodnota plnenia bez DPH: 600€ | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | PRINTON s.r.o | 31665250 | 0,00 € | 04.03.2024 | 05.03.2024 | Ing.Zuzana Dudášová | Objednávka |