Faktúra č. DFP/23/0061
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
- IČO: 37946773
Zmluvný partner
- Názov: KAS Plus s.r.o.
- IČO: 45669767
- Adresa: Mlynská 1487/05, 093 01 VRANOV nad TOPĽOU
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/23/0061
- Popis fakturovaného plnenia: údržbársky materiál
- Dátum doručenia: 09.05.2023
- Celková hodnota: 26,17 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 008/2023
- Dátum zverejnenia: 12.05.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 008/2023 | Objednávame si u Vás: tovar podľa požiadavky v r.2023 Odhadovaná hodnota plnenia bez DPH: 1000€ | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | KAS plus s.r.o. | 45669767 | 0,00 € | 12.01.2023 | 13.01.2023 | Ing.Zuzana Dudášová | Objednávka |