Faktúra č. DFP/23/0045

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/23/0045
  • Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál CV
  • Dátum doručenia: 12.04.2023
  • Celková hodnota: 109,92 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 044/2023
  • Dátum zverejnenia: 14.04.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
044/2023 Objednávame si u Vás: tovar podľa vlastného výberu. Odhadová hodnota plnenia 500 € bez DPH. Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Ľuboslav Vasiľ ARCUS - BALIACE MATERIÁLY 32678568 0,00 € 05.04.2023 13.04.2023 Objednávka
Tlačiť