Faktúra č. DFP/22/0193

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/22/0193
  • Popis fakturovaného plnenia: údržbársky materiál
  • Dátum doručenia: 22.12.2022
  • Celková hodnota: 56,94 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 008/2022
  • Dátum zverejnenia: 28.12.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
008/2022 Objednávame si u Vás: tovar podľa požiadavky v r.2021 Odhadovaná hodnota plnenia bez DPH: 800€ Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 KAS plus s.r.o. 45669767 0,00 € 12.01.2022 17.01.2022 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
Tlačiť