Faktúra č. DFP/22/0187
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
- IČO: 37946773
Zmluvný partner
- Názov: KTR steel s.r.o.
- IČO: 36512851
- Adresa: Tolstého 254/33, 093 03 Vranov nad Topľou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/22/0187
- Popis fakturovaného plnenia: nerezové vaničky
- Dátum doručenia: 21.12.2022
- Celková hodnota: 342,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 28.12.2022
- Poznámka: