Faktúra č. DFP/22/0175
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
- IČO: 37946773
Zmluvný partner
- Názov: Tonerynáplne a.s.
- IČO: 43226566
- Adresa: Školská 689/20, 110 00 PRAHA 1
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/22/0175
- Popis fakturovaného plnenia: tonery do tlačiarni
- Dátum doručenia: 16.12.2022
- Celková hodnota: 98,31 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 138/2022
- Dátum zverejnenia: 21.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138/2022 | Objednávame si u Vás: tonery podľa vlastného výberu. Odhadovaná hodnota 200 € bez DPH. | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Tonerynáplne a.s. | 43226566 | 0,00 € | 14.12.2022 | 17.12.2022 | Objednávka |