Faktúra č. DFP/22/0169
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
- IČO: 37946773
Zmluvný partner
- Názov: EUROGASTROP, s.r.o.
- IČO: 44137761
- Adresa: Čergovská 7002/10, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/22/0169
- Popis fakturovaného plnenia: umývací prostriedok umývačka riadu
- Dátum doručenia: 15.12.2022
- Celková hodnota: 74,28 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 007/2022
- Dátum zverejnenia: 21.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 007/2022 | Objednávame si u Vás umývacie prostriedky a soli do spotrebičov v celkovej predpokladanej sume 600eur bez DPH | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | EUROGASTROP, s.r.o. | 44137761 | 0,00 € | 12.01.2022 | 17.01.2022 | Ing.Zuzana Dudášová | Objednávka |