Faktúra č. DFP/22/0125
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
- IČO: 37946773
Zmluvný partner
- Názov: EBOSS, s. r. o.
- IČO: 52198499
- Adresa: Kohútová 534/10, 029 41 Klin
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/22/0125
- Popis fakturovaného plnenia: záhradná lavička
- Dátum doručenia: 19.10.2022
- Celková hodnota: 218,95 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 105/2022
- Dátum zverejnenia: 22.10.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105/2022 | Objednávame si u Vás parkovú lavičku PRIMA v celkovej predpokladanej hodnote 220eur s DPH | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | EBOSS, s. r. o. | 52198499 | 0,00 € | 18.10.2022 | 18.10.2022 | Ing.Zuzana Dudášová | Objednávka |