Faktúra č. DFP/22/0119
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
- IČO: 37946773
Zmluvný partner
- Názov: Hric Martin - MAŤO
- IČO: 40551547
- Adresa: Opálová 954, 093 01 Vranov nad Topľou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/22/0119
- Popis fakturovaného plnenia: demontáž, dodávka a montáž žaluzií
- Dátum doručenia: 12.10.2022
- Celková hodnota: 1 380,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 090/2022
- Dátum zverejnenia: 21.10.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 090/2022 | Objednávame si u Vás opravu, výmenu a doplnenie žalúzii na budove č.3 v celkovej predpokladanej hodnote 1380eur s DPH | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Hric Martin - MAŤO | 40551547 | 0,00 € | 19.09.2022 | 19.09.2022 | Ing.Zuzana Dudášová | Objednávka |