Faktúra č. DFP/22/0099

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/22/0099
  • Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál CV
  • Dátum doručenia: 16.09.2022
  • Celková hodnota: 131,16 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 022/2022
  • Dátum zverejnenia: 26.09.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
022/2022 Objednávame si u Vás: tovar podľa výberu. Odhadovaná hodnota plnenia 500 € bez DPH. Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ing. Ľuboslav Vasiľ ARCUS - BALIACE MATERIÁLY 32678568 0,00 € 13.01.2022 21.01.2022 Objednávka
Tlačiť