Faktúra č. DFP/21/0118
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
- IČO: 37946773
Zmluvný partner
- Názov: SVK Tech Capital s.r.o
- IČO: 36463825
- Adresa: Nám.Slobody 2, 09301 Vranov nad Topľou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/21/0118
- Popis fakturovaného plnenia: elektrický čistič, údržbársky materiál
- Dátum doručenia: 21.12.2021
- Celková hodnota: 228,37 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 135/2021
- Dátum zverejnenia: 27.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135/2021 | Objednávame si u Vás elektr.vysokotlakový čistič a tovar podľa výberu. Odhadovaná hodnota plnenia bez DPH: 300€ | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | SVK Tech Capital s.r.o | 36463825 | 0,00 € | 20.12.2021 | 21.12.2021 | Ing.Zuzana Dudášová | Objednávka |