Faktúra č. DFP/21/0075

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/21/0075
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 11.10.2021
  • Celková hodnota: 238,68 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 093/2021
  • Dátum zverejnenia: 15.10.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
093/2021 Objednávame si u Vás: Tovar podľa výberu. Odhadovaná hodnota plnenia 800,00 € bez DPH. Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 0,00 € 29.09.2021 01.10.2021 Objednávka
Tlačiť