Faktúra č. DFP/21/0055
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
- IČO: 37946773
Zmluvný partner
- Názov: Fi.JANOK PETER
- IČO: 33275874
- Adresa: Viničná 430/4, 09301 Vranov nad Topľou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/21/0055
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky a spotrebný tovar
- Dátum doručenia: 13.09.2021
- Celková hodnota: 76,61 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 087/2021
- Dátum zverejnenia: 20.09.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 087/2021 | Objednávame si u Vás: Tovar podľa výberu. Odhadová hodnota plnenia 500,00 € bez DPH | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Fi.JANOK PETER | 33275874 | 0,00 € | 13.09.2021 | 13.09.2021 | Objednávka |