Faktúra č. DFP/21/0035
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
- IČO: 37946773
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/21/0035
- Popis fakturovaného plnenia: výmena autentifikačných údajov
- Dátum doručenia: 12.07.2021
- Celková hodnota: 120,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 071/2021
- Dátum zverejnenia: 16.07.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 071/2021 | Objednávame si u Vás servis pokladní-výmena autentifikačných údajov. Predpokladaná hodnota plnenia bez 70€ | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | 7P s.r.o | 31722709 | 0,00 € | 06.07.2021 | 10.07.2021 | Ing.Zuzana Dudášová | Objednávka |