Faktúra č. DFP/20/0191

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/20/0191
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 26.11.2020
  • Celková hodnota: 14,11 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 010/2020
  • Dátum zverejnenia: 02.12.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
010/2020 Objednávame si u Vás: tovar podľa požiadavky v r.2020. Odhadovaná hodnota plnenia bez DPH: 1300€ Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 ILLE-Papier-Service SK spol.s.r.o. 36226947 0,00 € 03.01.2020 08.01.2020 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
Tlačiť