Faktúra č. DFP/20/0171
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
- IČO: 37946773
Zmluvný partner
- Názov: Elektroservis Liška Michal
- IČO: 14326493
- Adresa: Sídlisko II., ul. 1. mája 1228, 093 01 Vranov nad Topľou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/20/0171
- Popis fakturovaného plnenia: oprava umyvačky riadu
- Dátum doručenia: 22.10.2020
- Celková hodnota: 200,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 073/2020
- Dátum zverejnenia: 29.10.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 073/2020 | Objednávame si u Vás opravu umývačky riadu v celkovej predpokladanej hodnote 200 eur s DPH | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Elektroservis Liška Michal | 14326493 | 0,00 € | 07.10.2020 | 08.10.2020 | Ing.Zuzana Dudášová | Objednávka |