Faktúra č. DFP/20/0165

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/20/0165
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál kadernícky salón
  • Dátum doručenia: 06.10.2020
  • Celková hodnota: 122,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 025/2020
  • Dátum zverejnenia: 15.10.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
025/2020 Objednávame si u Vás: tovar podľa požiadavky. Odhadovaná hodnota plnenia bez DPH: 2000€ Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 7P s.r.o 31722709 0,00 € 03.01.2020 08.01.2020 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
Tlačiť