Faktúra č. DFP/20/0129

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/20/0129
  • Popis fakturovaného plnenia: údržbársky materiál
  • Dátum doručenia: 03.09.2020
  • Celková hodnota: 25,51 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 024/2020
  • Dátum zverejnenia: 15.09.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
024/2020 Objednávame si u Vás: tovar podľa výberu. Odhadovaná hodnota plnenia bez DPH 600€ Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Ondřej Fober - FOBER ŽELEZIARSTVO 34331956 0,00 € 03.01.2020 08.01.2020 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
Tlačiť