Faktúra č. DFP/20/0095

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/20/0095
  • Popis fakturovaného plnenia: hygienické prostriedky
  • Dátum doručenia: 27.07.2020
  • Celková hodnota: 195,70 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 011/2020
  • Dátum zverejnenia: 04.08.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
011/2020 Objednávame si u Vás: tovar podľa požiadavky v r.2020 Odhadovaná hodnota plnenia bez DPH: 800€ Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 KAS plus s.r.o. 45669767 0,00 € 03.01.2020 08.01.2020 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
Tlačiť