Faktúra č. DFP/20/0056
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
- IČO: 37946773
Zmluvný partner
- Názov: ElektroAntoš s.r.o
- IČO: 52447278
- Adresa: Boženy Nemcovej 2643, 093 01 Vranov nad Topľou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/20/0056
- Popis fakturovaného plnenia: elektromateriál
- Dátum doručenia: 10.03.2020
- Celková hodnota: 76,16 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 021/2020
- Dátum zverejnenia: 18.03.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021/2020 | Objednávame si u Vás tovar podľa výberu v celkovej predpokladanej hodnote 300Eur s DPH. | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | PRIMAVERA ANDORRANA SK s.r.o. | 35828056 | 0,00 € | 03.01.2020 | 08.01.2020 | Ing.Zuzana Dudášová | Objednávka |