Faktúra č. DFP/20/0044

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/20/0044
  • Popis fakturovaného plnenia: poplatok za mobily
  • Dátum doručenia: 02.03.2020
  • Celková hodnota: 211,33 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 23/2018
  • Dátum zverejnenia: 11.03.2020
  • Poznámka:
Tlačiť