Faktúra č. DFP/20/0039
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
- IČO: 37946773
Zmluvný partner
- Názov: FEGA FOOD, s.r.o.
- IČO: 50697625
- Adresa: Ploské 158, Ploské
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/20/0039
- Popis fakturovaného plnenia: tovar Oáza
- Dátum doručenia: 27.02.2020
- Celková hodnota: 270,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 002/2020
- Dátum zverejnenia: 03.03.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002/2020 | Objednávame si u Vás: tovar podľa požiadavky; CPV 15112000-6 v celkovej hodnote do 4500€ bez DPH a CPV 15555000-3 do 500€ bez DPH | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | FEGA FOOD, s.r.o. | 50697625 | 0,00 € | 03.01.2020 | 08.01.2020 | Ing.Zuzana Dudášová | Objednávka |