Faktúra č. DFP/20/0031
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
- IČO: 37946773
Zmluvný partner
- Názov: PRINTON s.r.o
- IČO: 31665250
- Adresa: Školská 668, 09302 Vranov nad Topľou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/20/0031
- Popis fakturovaného plnenia: tlačivá stravné lístky
- Dátum doručenia: 17.02.2020
- Celková hodnota: 179,65 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 038/2020
- Dátum zverejnenia: 25.02.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 038/2020 | Objednávame si u Vás skartáciu vyradených dokumentov. Predpokladaný počet šanónov 152 ks, 60 kníh (tvrdá vazba), 4 krabice... Predpokladaná hodnota plnenia 200€ bez DPH. | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Green Wave Recycling | 45539197 | 0,00 € | 12.02.2020 | 13.02.2020 | Ing.Zuzana Dudášová | Objednávka |