Faktúra č. DFP/19/0353
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
- IČO: 37946773
Zmluvný partner
- Názov: Frapek s.r.o.
- IČO: 45347557
- Adresa: Slanská 176, 09412 Vechec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/19/0353
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny
- Dátum doručenia: 30.12.2019
- Celková hodnota: 156,48 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 008/2019
- Dátum zverejnenia: 03.01.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 008/2019 | Objednávame si u Vás: tovar podľa požiadavky v r.2018.Odhadovaná hodnota plnenia bez DPH: 600€ | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Firma Domaša Ing.Hreha | 40054748 | 0,00 € | 03.01.2019 | 04.01.2019 | Ing.Zuzana Dudášová | Objednávka |