Faktúra č. DFP/19/0342

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/19/0342
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál kozmetický salón
  • Dátum doručenia: 17.12.2019
  • Celková hodnota: 138,92 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 018/2019
  • Dátum zverejnenia: 24.12.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
018/2019 Objednávame si u Vás: tovar podľa požiadavky v r.2018. Odhadovaná hodnota bez DPH: 500€ Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 TEMPERANCE Slovensko s.r.o. 31392504 0,00 € 03.01.2019 04.01.2019 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
Tlačiť