Faktúra č. DFP/19/0334
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
- IČO: 37946773
Zmluvný partner
- Názov: Mária Kolesárová
- IČO: 33261211
- Adresa: Ružová 88, 093 03 Vranov nad Topľou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/19/0334
- Popis fakturovaného plnenia: inventár CV
- Dátum doručenia: 13.12.2019
- Celková hodnota: 122,14 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 117/2019
- Dátum zverejnenia: 21.12.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117/2019 | Objednávame si u Vás tovar podľa výberu v celkovej predpokladanej hodnote 200eur s DPH | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Mária Kolesárová | 33261211 | 0,00 € | 10.12.2019 | 12.12.2019 | Ing.Zuzana Dudášová | Objednávka |