Faktúra č. DFP/19/0331
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
- IČO: 37946773
Zmluvný partner
- Názov: ALDA - EVA, s.r.o.
- IČO: 44186592
- Adresa: Hudcovce 67, 06745 Hudcovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/19/0331
- Popis fakturovaného plnenia: inventár - vešiaky, kreslo
- Dátum doručenia: 12.12.2019
- Celková hodnota: 153,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 122/2019
- Dátum zverejnenia: 21.12.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122/2019 | Objednávame si u Vás 4ks vešiakov a 1ks kreslo v celkovej predpokladanej hodnote 160eur s DPH. | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | ALDA - EVA, s.r.o. | 44186592 | 0,00 € | 11.12.2019 | 12.12.2019 | Ing.Zuzana Dudášová | Objednávka |