Faktúra č. DFP/19/0321
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
- IČO: 37946773
Zmluvný partner
- Názov: Firma Domaša Ing.Hreha
- IČO: 40054748
- Adresa: Námestie Slobody 1000, 09301 Vranov nad Topľou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/19/0321
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny
- Dátum doručenia: 04.12.2019
- Celková hodnota: 60,67 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 030/2019
- Dátum zverejnenia: 11.12.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030/2019 | Objednávame si u Vás: stravné lístky v hodnote 3,60€/ks v počte 100ks. Odhadovaná hodnota 360€ | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Firma Domaša Ing.Hreha | 40054748 | 0,00 € | 11.02.2019 | 12.02.2019 | Ing.Zuzana Dudášová | Objednávka |