Faktúra č. DFP/19/0312
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
- IČO: 37946773
Zmluvný partner
- Názov: PRIMAVERA ANDORRANA SK s.r.o.
- IČO: 35828056
- Adresa: Jesenského 12, 92701 Šaľa
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/19/0312
- Popis fakturovaného plnenia: materiál kozmetický salón
- Dátum doručenia: 03.12.2019
- Celková hodnota: 85,55 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 103/2019
- Dátum zverejnenia: 06.12.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103/2019 | Objednávame si u Vás tovar podľa výberu v celkovej predpokladanej hodnote 300Eur s DPH. | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | PRIMAVERA ANDORRANA SK s.r.o. | 35828056 | 0,00 € | 29.11.2019 | 03.12.2019 | Ing.Zuzana Dudášová | Objednávka |