Faktúra č. DFP/19/0310

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/19/0310
  • Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
  • Dátum doručenia: 02.12.2019
  • Celková hodnota: 399,42 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 07/2019
  • Dátum zverejnenia: 13.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť