Faktúra č. DFP/19/0289
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
- IČO: 37946773
Zmluvný partner
- Názov: FEGA FOOD, s.r.o.
- IČO: 50697625
- Adresa: Ploské 158, Ploské
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/19/0289
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny
- Dátum doručenia: 08.11.2019
- Celková hodnota: 306,30 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 010/2019
- Dátum zverejnenia: 21.11.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010/2019 | Objednávame si u Vás: tovar podľa požiadavky v r.2018. Odhadovaná hodnota plnenia bez DPH: 1300€ | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | ILLE-Papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 0,00 € | 03.01.2019 | 04.01.2019 | Ing.Zuzana Dudášová | Objednávka |