Faktúra č. DFP/19/0259

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/19/0259
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny Oáza
  • Dátum doručenia: 03.10.2019
  • Celková hodnota: 37,72 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 008/2019
  • Dátum zverejnenia: 11.10.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
008/2019 Objednávame si u Vás: tovar podľa požiadavky v r.2018.Odhadovaná hodnota plnenia bez DPH: 600€ Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Firma Domaša Ing.Hreha 40054748 0,00 € 03.01.2019 04.01.2019 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
Tlačiť