Faktúra č. DFP/19/0240
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
- IČO: 37946773
Zmluvný partner
- Názov: EKVIA s.r.o
- IČO: 31426085
- Adresa: Jilemnickeho 6, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/19/0240
- Popis fakturovaného plnenia: suroviny CV
- Dátum doručenia: 18.09.2019
- Celková hodnota: 311,39 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 005/2019
- Dátum zverejnenia: 03.10.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005/2019 | Objednávame si u Vás: tovar podľa výberu: CPV 15431100-9-hodnota do 1200€ bez DPH CPV 15332200-6-hodnota do 1200€ bez DPH CPV 15842200-4-hodnota do 1200€ bez DPH | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | EKVIA s.r.o | 31426085 | 0,00 € | 03.01.2019 | 04.01.2019 | Ing.Zuzana Dudášová | Objednávka |