Faktúra č. DFP/19/0235

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/19/0235
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 17.09.2019
  • Celková hodnota: 245,04 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 002/2019
  • Dátum zverejnenia: 26.09.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
002/2019 Objednávame si u Vás: tovar podľa požiadavky; CPV 15112000-6 v celkovej hodnote do 4500€ bez DPH a CPV 15555000-3 do 500€ bez DPH Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov 37946773 Fega Frost s.r.o. 36475939 0,00 € 03.01.2019 04.01.2019 Ing.Zuzana Dudášová Objednávka
Tlačiť