Faktúra č. DFP/19/0231
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
- IČO: 37946773
Zmluvný partner
- Názov: Fi.JANOK PETER
- IČO: 33275874
- Adresa: Viničná 430/4, 09301 Vranov nad Topľou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/19/0231
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 12.09.2019
- Celková hodnota: 53,10 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 38/2019
- Dátum zverejnenia: 24.09.2019
- Poznámka: