Faktúra č. DFP/19/0231

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/19/0231
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 12.09.2019
  • Celková hodnota: 53,10 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 38/2019
  • Dátum zverejnenia: 24.09.2019
  • Poznámka:
Tlačiť