Faktúra č. DFP/19/0212

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/19/0212
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 28.08.2019
  • Celková hodnota: 132,78 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 06/2018
  • Dátum zverejnenia: 03.09.2019
  • Poznámka:
Tlačiť