Faktúra č. DFP/19/0205

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
  • IČO: 37946773
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/19/0205
  • Popis fakturovaného plnenia: tlačivá stravné lístky
  • Dátum doručenia: 13.08.2019
  • Celková hodnota: 267,84 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 18.08.2019
  • Poznámka:
Tlačiť