Faktúra č. DFP/19/0192
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
- IČO: 37946773
Zmluvný partner
- Názov: ILLE-Papier-Service SK spol.s.r.o.
- IČO: 36226947
- Adresa: Lichardova 16, 90901 Skalica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/19/0192
- Popis fakturovaného plnenia: hygienické prostriedky
- Dátum doručenia: 23.07.2019
- Celková hodnota: 184,70 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 021/2019
- Dátum zverejnenia: 03.08.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021/2019 | Objednávame si u Vás: -ubytovanie podľa cenovej ponuky pre -30 žiakov a 3xpedagogický dozor. Odhadovaná hodnota plnenia s DPH 4500,00€ | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | Miroslav Novotný - TOP PACK Prevádzka Penzión Suchá | 37115855 | 0,00 € | 09.01.2019 | 10.01.2019 | Ing.Zuzana Dudášová | Objednávka |