Faktúra č. DFP/19/0145
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov
- IČO: 37946773
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/19/0145
- Popis fakturovaného plnenia: registračná pokladnica, defiškalizácia
- Dátum doručenia: 03.06.2019
- Celková hodnota: 481,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 062/2019
- Dátum zverejnenia: 08.06.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
062/2019 | Objednávame si u Vás: pokladňu na prevádzku Oáza Euro 150/o Flexy STD-1ks. Odhadovaná hodnota plnenia bez DPH 400€ | Stredná odborná škola A.Dubčeka Vranov | 37946773 | 7P s.r.o | 31722709 | 0,00 € | 31.05.2019 | 04.06.2019 | Ing.Zuzana Dudášová | Objednávka |